厂办人员出差借款3000合理吗？

因公出差管理规定

原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

. 当日出差：出差当日可返回者；. 远途出差：出差必须在外住宿者。

出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

各部室、分厂、车间、工段：为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，规范本公司差旅费开支管理，现根据公司实际情况，特拟定本规定。

报销管理 1．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

实施程序 1公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委监管、确保需要、规范使用”的原则进行。

第一条为加强企业安全生产费用管理，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益。

法律分析：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定费用开支管理办法。

如费用的定率、定额管理、费用包干节约提成制、内部资金券贴现等。企业设置总会计师或具备有精通管理业务的主管经理，也可实行总会计师或主管经理一支笔批示后，才能列支的管理方式。

借：其他应收款---5000元贷：库存现金---5000元会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。

“采购员王某预借差旅费5000元，出差归来报销费用4800元，余款退回”。

表示出差人员欠了企业一笔钱，形成了企业的一项债权。出差回来报销差旅费时，根据有关报销单据及开出的余额收据：借：管理费用 4 000 库存现金 1 000 贷：其他应收款——XX员工 5 000 原借支款已经结清。

“销售科小王预借差旅费5000元，以现金支付”。该项业务的会计分录为：借：其他应收款——小王 5 000 贷：库存现金 5 000 解释出纳支付了现金，库存现金减少，记入贷方。

会计处理如下：借：管理费用-差旅费5500贷：其他应收款—出差人员姓名5000库存现金500拓展资料：报销差旅费的会计分录、流程和分类差旅费报销的会计分录：借：管理费用贷：其他应收款借或贷：库存现金。

借款5000的时候有入账吗。如果没有等出纳与李宁核算完单据，4300就以费用入账。

把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加，就计在借方，凡是资产类的减少，就计在贷方；凡是负债类的增加就计在贷方，凡是负债类的减少，就计在借方。

贷：银行存款 5000元这一步表明公司已支付5000元给员工作为预支的差旅费。

这个不应该算着值现金。因为他退回来的备用金本来就是现金，就是用用着备用金的。做纸现金是指的你的营业收入必须得存进银行，然后再按备用金提取。这个不是你的营业收入。

净利润=利润总额655700-所得税219681=436019。

出差的费用应该计入管理费，这是支出的项目，记为借。还剩1000元，也是打算用于出差的费用，与出差费用列入同项，记为现金。三千加一千，合计四千元，记为贷，名称记为应收账款。分录应该是这样的。

同时，李花以单据抵偿了出差前向单位预借的款项，不欠单位的钱了，其他应收款减少，记入贷方。差旅费中差额2000元是李花垫付的，单位应以现金补付给他。分录如上所述。

借支额度按个人借支额≤批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50％＋交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费。

若张三是管理人员，则分录人为：借：管理费用--差旅费 3000，贷：库存现金3000 ；若是销售人员，则为：借：销售费用-差旅费，贷：库存现金。

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