公司贷款应收应付？公司贷款应收应付怎么做账

可以借应付账款 贷：应收账款 吗

可以。

相当于贵雀陪公司与同一个公司之间发生了两笔业务，一笔购入业务，一笔销售业务，两笔业务进行时，都未及时付款，放在了两个公司的往来账上，这样在公司将这两笔款项进行结清时就会出现现在这样的情况。

发生时这样做分录符合相关规定，将应收账款与应付账款进行了对冲，结算，这是正确的。

例如和对方签订合同，前期方支付了押金、保证金之类的计入了其他应收款，合同结算时约定该部分押金、保证金直接与应付账款相冲减，因此会有这样的分录。应该看看凭证后面的附件是什么，应当会有关于此分录的相关内容。

扩展资料：

应付账款的入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中应区别情况处理：

1、在物资和发票账单同时到达的情况下。应付账款一般待物资验收入库后，才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账；

2、在物资和发票账单未同时到达的情况下，由于应付账款需根据发票账单登记入账有时货物已到。发票账单要间隔较长时间才能到达，由于这笔负债已经成立，应作为一项负债反映。

为在资产负债顷亮蠢表上客观反映企业所拥有的资产和承担的债务，在实际工作中采用在月份终了将所购物资和应付债务估计入账待下月初再用红字予以冲回的办法。因购买商品等而产生的应付账款，应设置“应付账款”科目进行核算，用以反映这部分负债的价值。

应付账款一般按应付金额入账，而不按到期应付金额的现值入账。如果购人的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的，应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值（即不扣除折扣）记账。在这种方法下。

应按发票上键迟记载的全部应付金额，借记有关科目贷记“应付账款”科目；获得的现金折扣冲减财务费用。

参考资料来源：百度百科-应付账款

企业向银行贷款提供的应收帐款和应付帐款明细怎么做呢？？

按照应收帐款和应付帐款的明细账抄一遍：应收账款 单位名称 金额 应肆做宏付账款 单裂册位名称 金额 明细合计数要等于报表上的应收帐款和应付帐胡察款数

银行贷款怎么做应收应付

你要贷多少钱就，按你的金额给一到二点的手续货。然后跟你说利息是多少。每个月应还多少。就这么简单。

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